PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.029
Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 595,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.016  |  Data: 05/10/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 595,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.06.003
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 193,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.002  |  Data: 06/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 193,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.06.004
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 198,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.003  |  Data: 06/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 198,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.08.015
Data: 08/11/2023  |  Valor: R$ 52.490,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.012  |  Data: 09/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 52.490,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.22.004
Data: 22/11/2023  |  Valor: R$ 122,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.064  |  Data: 23/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 122,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.28.006
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 440,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.019  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 440,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.28.007
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 92,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.020  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 92,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.14.008
Data: 14/12/2023  |  Valor: R$ 231,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.008  |  Data: 14/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 231,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.14.009
Data: 14/12/2023  |  Valor: R$ 200,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.009  |  Data: 14/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 200,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4