Nota de empenho
Emitida:
15/09/2023
15/09/2023
Valor:
R$ 43.184,06
R$ 43.184,06
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P10.04.023
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas Fiscais:
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.019 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 39.902,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.019 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 39.902,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.04.023
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas Fiscais:
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.020 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.900,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.020 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.900,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.04.023
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas Fiscais:
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.021 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 518,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.021 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 518,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.04.023
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas Fiscais:
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Numero: 3388 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 43.184,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.022 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 863,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.022 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 863,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1