Nota de empenho
Emitida:
15/09/2023
15/09/2023
Valor:
R$ 194.091,90
R$ 194.091,90
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO DO CONTRATO E 5ª (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, 5ª (QUINTA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO CONJUNTO MANOEL GOMES E 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ESTUDANTE,CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO DO CONTRATO E 5ª (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, 5ª (QUINTA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO CONJUNTO MANOEL GOMES E 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ESTUDANTE,CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas Fiscais:
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.024 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 179.340,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.024 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 179.340,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas Fiscais:
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.025 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.540,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.025 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.540,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas Fiscais:
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.026 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.329,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.026 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.329,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas Fiscais:
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Numero: 3387 | Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 194.091,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.027 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.881,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.027 | Data: 05/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.881,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1