Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 2.308,00
R$ 2.308,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300
MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.001
Data: 05/10/2023 | Valor: R$ 2.308,00
Data: 05/10/2023 | Valor: R$ 2.308,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 2.308,00
Numero: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 2.308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.010 | Data: 05/10/2023 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300 | Valor: R$ 2.308,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.05.010 | Data: 05/10/2023 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300 | Valor: R$ 2.308,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7