Nota de empenho
Emitida:
05/09/2023
05/09/2023
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANILHAS, CARTAZES, APOSTILAS E FOLDERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANILHAS, CARTAZES, APOSTILAS E FOLDERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.048
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 14 | Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.004 | Data: 06/10/2023 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.06.004 | Data: 06/10/2023 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7