Nota de empenho
Emitida:
11/09/2023
11/09/2023
Valor:
R$ 120.784,07
R$ 120.784,07
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P10.19.013
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Notas Fiscais:
Numero: 224 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Numero: 224 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.014 | Data: 19/10/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 110.803,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P10.19.014 | Data: 19/10/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 110.803,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.19.013
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Notas Fiscais:
Numero: 224 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Numero: 224 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 120.784,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.007 | Data: 22/11/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 9.980,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.22.007 | Data: 22/11/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 9.980,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6