Nota de empenho
Emitida:
22/09/2023
22/09/2023
Valor:
R$ 19.822,21
R$ 19.822,21
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
Contrato
Liquidações
P09.28.018
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 19.822,21
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 19.822,21
Notas Fiscais:
Numero: 789 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 19.822,21
Numero: 789 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 19.822,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.021 | Data: 03/10/2023 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 19.822,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.03.021 | Data: 03/10/2023 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 19.822,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X