Nota de empenho
Emitida:
14/09/2023
14/09/2023
Valor:
R$ 2.101,26
R$ 2.101,26
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FILME DE RAIO-X DVE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FILME DE RAIO-X DVE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.25.001
Data: 25/09/2023 | Valor: R$ 2.101,26
Data: 25/09/2023 | Valor: R$ 2.101,26
Notas Fiscais:
Numero: 8702 | Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 2.101,26
Numero: 8702 | Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 2.101,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.018 | Data: 28/09/2023 | Credor: HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D | Valor: R$ 2.101,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.28.018 | Data: 28/09/2023 | Credor: HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D | Valor: R$ 2.101,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X