Nota de empenho
Emitida:
11/09/2023
11/09/2023
Valor:
R$ 3.025,01
R$ 3.025,01
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PFM COMERCIAL LTDA.
PFM COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA DEILMA SIQUEIRA, MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA DEILMA SIQUEIRA, MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.030
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 3.025,01
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 3.025,01
Notas Fiscais:
Numero: 108298 | Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 3.025,01
Numero: 108298 | Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 3.025,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.034 | Data: 21/09/2023 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 3.025,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.21.034 | Data: 21/09/2023 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 3.025,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564