Nota de empenho
Emitida:
08/09/2023
08/09/2023
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA DEILMA SIQUEIRA DE ALENCAR, VILA MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA DEILMA SIQUEIRA DE ALENCAR, VILA MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.045
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 800,00
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 800,00
Numero: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.003 | Data: 25/09/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.25.003 | Data: 25/09/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564