Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.027
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 38.293,30
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 38.293,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.195 | Data: 12/09/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.293,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.12.195 | Data: 12/09/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.293,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.16.032
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 116.541,55
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 116.541,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.029 | Data: 16/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 116.541,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.16.029 | Data: 16/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 116.541,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.09.154
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 102.302,49
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 102.302,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.030 | Data: 09/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 102.302,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.09.030 | Data: 09/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 102.302,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.15.018
Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 103.101,78
Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 103.101,78
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.031 | Data: 15/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103.101,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.15.031 | Data: 15/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103.101,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.08.083
Data: 08/12/2023 | Valor: R$ 73.715,11
Data: 08/12/2023 | Valor: R$ 73.715,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.038 | Data: 08/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 73.715,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.08.038 | Data: 08/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 73.715,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6