Nota de empenho
Emitida:
22/08/2023
22/08/2023
Valor:
R$ 33.925,00
R$ 33.925,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA
COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P09.12.020
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 33.925,00
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 33.925,00
Notas Fiscais:
Numero: 6128 | Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 33.925,00
Numero: 6128 | Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 33.925,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.172 | Data: 12/09/2023 | Credor: COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA | Valor: R$ 33.925,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.12.172 | Data: 12/09/2023 | Credor: COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA | Valor: R$ 33.925,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6