Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 1.137,00
R$ 1.137,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOSE FABRICIO SOARES NORONHA
JOSE FABRICIO SOARES NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM PARA PICOS, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM PARA PICOS, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.015
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 1.137,00
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 1.137,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 1.137,00
Numero: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 1.137,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.005 | Data: 13/09/2023 | Credor: JOSE FABRICIO SOARES NORONHA | Valor: R$ 1.137,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.13.005 | Data: 13/09/2023 | Credor: JOSE FABRICIO SOARES NORONHA | Valor: R$ 1.137,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X