Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 3.478,70
R$ 3.478,70
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.008
Data: 11/09/2023 | Valor: R$ 3.478,70
Data: 11/09/2023 | Valor: R$ 3.478,70
Notas Fiscais:
Numero: 1199 | Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 3.478,70
Numero: 1199 | Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 3.478,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.023 | Data: 18/09/2023 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 3.478,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.18.023 | Data: 18/09/2023 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 3.478,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X