Nota de empenho
Emitida:
25/08/2023
25/08/2023
Valor:
R$ 3.795,00
R$ 3.795,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA
DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE MPRECOS PARA FU8TURAS AQUISICOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLIO DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE MPRECOS PARA FU8TURAS AQUISICOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLIO DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.10.060
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 3.795,00
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 3.795,00
Notas Fiscais:
Numero: 703 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 3.795,00
Numero: 703 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 3.795,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.031 | Data: 18/10/2023 | Credor: DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA | Valor: R$ 3.795,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.18.031 | Data: 18/10/2023 | Credor: DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA | Valor: R$ 3.795,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7