Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 87.777,77
R$ 87.777,77
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFORMA DE SALAS E BANHEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFORMA DE SALAS E BANHEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P09.01.057
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas Fiscais:
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.173 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 81.106,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.173 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 81.106,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.01.057
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas Fiscais:
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.174 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.755,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.174 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.755,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.01.057
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas Fiscais:
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.175 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.862,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.175 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.862,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.01.057
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas Fiscais:
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Numero: 3358 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 87.777,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.176 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.053,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.176 | Data: 12/09/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.053,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564