Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 380,00
R$ 380,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALCI PEREIRA DA SILVA
VALCI PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE EXECUCAO DE 40 (QUARENTA) METROS DE ESGOTO NA TRAVESSA SALUSTRINA HENRIQUE DA SILVA, BAIRRO HORACIO ALVES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE EXECUCAO DE 40 (QUARENTA) METROS DE ESGOTO NA TRAVESSA SALUSTRINA HENRIQUE DA SILVA, BAIRRO HORACIO ALVES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.007
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 380,00
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.020 | Data: 05/09/2023 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.05.020 | Data: 05/09/2023 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6