Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 16.103,50
R$ 16.103,50
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA
COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P08.30.003
Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 16.103,50
Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 16.103,50
Notas Fiscais:
Numero: 6118 | Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 16.103,50
Numero: 6118 | Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 16.103,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.001 | Data: 04/09/2023 | Credor: COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA | Valor: R$ 16.103,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P09.04.001 | Data: 04/09/2023 | Credor: COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA | Valor: R$ 16.103,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3