Nota de empenho
Emitida:
29/08/2023
29/08/2023
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS
KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFOEME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFOEME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.013
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 390,00
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.018 | Data: 29/08/2023 | Credor: KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Numero: P08.29.018 | Data: 29/08/2023 | Credor: KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815