Nota de empenho
Emitida:
28/08/2023
28/08/2023
Valor:
R$ 190,00
R$ 190,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FABIANA PEREIRA DE SOUSA
FABIANA PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHO DO ENTORNO DO CRAS DO BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHO DO ENTORNO DO CRAS DO BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.004
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 190,00
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 190,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.025 | Data: 29/08/2023 | Credor: FABIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 190,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.29.025 | Data: 29/08/2023 | Credor: FABIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 190,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9