Nota de empenho
Emitida:
03/08/2023
03/08/2023
Valor:
R$ 11.550,00
R$ 11.550,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
UTENSILIOS EM GERAL
UTENSILIOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P08.21.017
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 11.550,00
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 11.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 4111 | Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 11.550,00
Numero: 4111 | Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 11.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.031 | Data: 19/09/2023 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 11.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.19.031 | Data: 19/09/2023 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 11.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X