PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.065


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.011
Data: 21/08/2023  |  Valor: R$ 30.362,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.006  |  Data: 22/08/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 30.362,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.25.004
Data: 25/08/2023  |  Valor: R$ 187,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.005  |  Data: 25/08/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 187,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.25.005
Data: 25/08/2023  |  Valor: R$ 193,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.004  |  Data: 25/08/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 193,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.04.012
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 42.151,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.029  |  Data: 04/09/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 42.151,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.18.001
Data: 18/09/2023  |  Valor: R$ 82,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.003  |  Data: 18/09/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 82,43  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.22.020
Data: 22/09/2023  |  Valor: R$ 354,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.035  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 354,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 443,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.036  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 443,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.04.028
Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 26.224,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.015  |  Data: 05/10/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 26.224,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4