PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.059


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.10.006
Data: 10/08/2023  |  Valor: R$ 66.199,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.003  |  Data: 10/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 66.199,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.08.077
Data: 08/09/2023  |  Valor: R$ 72.616,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.047  |  Data: 08/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 72.616,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.069
Data: 10/10/2023  |  Valor: R$ 72.985,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.059  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 72.985,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.10.037
Data: 10/11/2023  |  Valor: R$ 73.365,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.142  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 73.365,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6