Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 351.143,51
R$ 351.143,51
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PONTES
PONTES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.08.008
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas Fiscais:
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.011 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 324.457,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P08.08.011 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 324.457,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P08.08.008
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas Fiscais:
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.012 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.022,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P08.08.012 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.022,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P08.08.008
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas Fiscais:
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.013 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 15.450,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P08.08.013 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 15.450,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P08.08.008
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas Fiscais:
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Numero: 3341 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 351.143,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.014 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.212,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P08.08.014 | Data: 08/08/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.212,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2