Nota de empenho
Emitida:
31/07/2023
31/07/2023
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TERRAPLANGEM E DESOBSTRUCAO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DAS MOCAS A SERRA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TERRAPLANGEM E DESOBSTRUCAO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DAS MOCAS A SERRA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.07.026
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.021 | Data: 04/09/2023 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.04.021 | Data: 04/09/2023 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6