Nota de empenho
Emitida:
20/07/2023
20/07/2023
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.07.023
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.049 | Data: 16/08/2023 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.16.049 | Data: 16/08/2023 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X