Nota de empenho
Emitida:
04/07/2023
04/07/2023
Valor:
R$ 9.533,94
R$ 9.533,94
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQZ-9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQZ-9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P07.11.025
Data: 11/07/2023 | Valor: R$ 9.533,94
Data: 11/07/2023 | Valor: R$ 9.533,94
Notas Fiscais:
Numero: 130983 | Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 9.533,94
Numero: 130983 | Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 9.533,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.020 | Data: 20/07/2023 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.533,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P07.20.020 | Data: 20/07/2023 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.533,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4