Nota de empenho
Emitida:
05/07/2023
05/07/2023
Valor:
R$ 1.358,00
R$ 1.358,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LIBERATO TELES DE MENEZES
LIBERATO TELES DE MENEZES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BRASILIA, HORACIO ALVES, SEVERINO ALVES PEREIRA, CAIXA D'AGUA E CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BRASILIA, HORACIO ALVES, SEVERINO ALVES PEREIRA, CAIXA D'AGUA E CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.13.002
Data: 13/07/2023 | Valor: R$ 1.358,00
Data: 13/07/2023 | Valor: R$ 1.358,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 12/07/2023 | Valor: R$ 1.358,00
Numero: 2 | Data: 12/07/2023 | Valor: R$ 1.358,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.005 | Data: 17/07/2023 | Credor: LIBERATO TELES DE MENEZES | Valor: R$ 1.358,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.17.005 | Data: 17/07/2023 | Credor: LIBERATO TELES DE MENEZES | Valor: R$ 1.358,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6