Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 2.096.000,00
R$ 2.096.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.089
Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 60.347,19
Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 60.347,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.017 | Data: 06/07/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 60.347,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.06.017 | Data: 06/07/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 60.347,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.14.043
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 508.627,24
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 508.627,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.038 | Data: 14/08/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 508.627,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.14.038 | Data: 14/08/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 508.627,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.12.022
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 508.684,43
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 508.684,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.182 | Data: 12/09/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 508.684,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.12.182 | Data: 12/09/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 508.684,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.16.027
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 508.313,58
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 508.313,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.023 | Data: 16/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 508.313,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.16.023 | Data: 16/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 508.313,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.09.152
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 510.027,56
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 510.027,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.027 | Data: 09/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 510.027,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.09.027 | Data: 09/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 510.027,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4