Nota de empenho
Emitida:
30/06/2023
30/06/2023
Valor:
R$ 7.279,00
R$ 7.279,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POV-9689, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POV-9689, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.023
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 7.279,00
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 7.279,00
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 7.279,00
Numero: 37 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 7.279,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.003 | Data: 03/07/2023 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 7.279,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.03.003 | Data: 03/07/2023 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 7.279,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4