Nota de empenho
Emitida:
20/06/2023
20/06/2023
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.054
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 13.600,00
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 13.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.048 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 13.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.26.048 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 13.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.28.055
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.050 | Data: 28/07/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.28.050 | Data: 28/07/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.29.073
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.106 | Data: 29/08/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.29.106 | Data: 29/08/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.28.045
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.034 | Data: 28/09/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.28.034 | Data: 28/09/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.30.028
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.025 | Data: 30/10/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.30.025 | Data: 30/10/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.29.040
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 44.000,00
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 44.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.057 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 44.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.29.057 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 44.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X