Nota de empenho
Emitida:
20/06/2023
20/06/2023
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.032
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 22.616,57
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 22.616,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.026 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 22.616,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.26.026 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 22.616,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.28.040
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 102.480,00
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 102.480,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.042 | Data: 28/07/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 102.480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.28.042 | Data: 28/07/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 102.480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.29.065
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 74.903,43
Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 74.903,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.098 | Data: 29/08/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 74.903,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.29.098 | Data: 29/08/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 74.903,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X