Nota de empenho
Emitida:
15/06/2023
15/06/2023
Valor:
R$ 334,90
R$ 334,90
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON, JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON, JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.22.023
Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 334,90
Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 334,90
Notas Fiscais:
Numero: 1228 | Data: 20/06/2023 | Valor: R$ 334,90
Numero: 1228 | Data: 20/06/2023 | Valor: R$ 334,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.019 | Data: 27/06/2023 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 334,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.27.019 | Data: 27/06/2023 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 334,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6