Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 42.030,51
R$ 42.030,51
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DO CONTRATO E 4° (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DO CONTRATO E 4° (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P06.26.013
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas Fiscais:
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.008 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 38.710,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.008 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 38.710,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P06.26.013
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas Fiscais:
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.009 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.849,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.009 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.849,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P06.26.013
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas Fiscais:
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.010 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 630,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.010 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 630,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P06.26.013
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas Fiscais:
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Numero: 3311 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 42.030,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.011 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 840,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.011 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 840,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9