Nota de empenho
Emitida:
23/06/2023
23/06/2023
Valor:
R$ 3.200,00
R$ 3.200,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DE LONA PARA PARAMBU JUNINO 2023, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DE LONA PARA PARAMBU JUNINO 2023, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.009
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 3.200,00
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3794 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 3.200,00
Numero: 3794 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2023 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 3.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2023 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 3.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6