Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.22.012
Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 700,00
Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 80 | Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 700,00
Numero: 80 | Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.014 | Data: 27/06/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.27.014 | Data: 27/06/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564