PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 007940757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.028
Data: 19/06/2023  |  Valor: R$ 3.026,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.029  |  Data: 19/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.026,16  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P06.27.021
Data: 27/06/2023  |  Valor: R$ 3.026,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.040  |  Data: 27/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.026,16  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.26.009
Data: 26/07/2023  |  Valor: R$ 3.057,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.004  |  Data: 26/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.057,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.12.009
Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 3.123,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.197  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.123,35  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.16.028
Data: 16/10/2023  |  Valor: R$ 3.152,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.024  |  Data: 16/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.152,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.16.029
Data: 16/10/2023  |  Valor: R$ 3.152,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.025  |  Data: 16/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.152,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.01.043
Data: 01/12/2023  |  Valor: R$ 3.209,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.009  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.209,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P12.28.021
Data: 28/12/2023  |  Valor: R$ 3.209,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.035  |  Data: 28/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.209,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6