Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 14.811,84
R$ 14.811,84
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.008
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 14.811,84
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 14.811,84
Notas Fiscais:
Numero: 4642 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 14.811,84
Numero: 4642 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 14.811,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.026 | Data: 05/07/2023 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 14.811,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.05.026 | Data: 05/07/2023 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 14.811,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X