Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 3.499,00
R$ 3.499,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.009
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 3.499,00
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 3.499,00
Notas Fiscais:
Numero: 4643 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 3.499,00
Numero: 4643 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 3.499,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.013 | Data: 05/07/2023 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 3.499,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.05.013 | Data: 05/07/2023 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 3.499,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6