Nota de empenho
Emitida:
06/06/2023
06/06/2023
Valor:
R$ 1.164,00
R$ 1.164,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ACO NORONHA COM E SERV DE FERRO
ACO NORONHA COM E SERV DE FERRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO PARA REPOSICAO NOS PORTOES DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MONTE SION, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO PARA REPOSICAO NOS PORTOES DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MONTE SION, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.16.006
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 1.164,00
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 1.164,00
Notas Fiscais:
Numero: 19083 | Data: 15/06/2023 | Valor: R$ 1.164,00
Numero: 19083 | Data: 15/06/2023 | Valor: R$ 1.164,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.022 | Data: 16/06/2023 | Credor: ACO NORONHA COM E SERV DE FERRO | Valor: R$ 1.164,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.16.022 | Data: 16/06/2023 | Credor: ACO NORONHA COM E SERV DE FERRO | Valor: R$ 1.164,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6