Nota de empenho
Emitida:
02/06/2023
02/06/2023
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.045
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 120,00
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 78 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 120,00
Numero: 78 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.010 | Data: 19/06/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.19.010 | Data: 19/06/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1