Nota de empenho
Emitida:
10/05/2023
10/05/2023
Valor:
R$ 19.824,40
R$ 19.824,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA PMN 7827, PME 4407, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA PMN 7827, PME 4407, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.06.019
Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 19.824,40
Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 19.824,40
Notas Fiscais:
Numero: 7762 | Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 19.824,40
Numero: 7762 | Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 19.824,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.028 | Data: 16/06/2023 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 19.824,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.16.028 | Data: 16/06/2023 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 19.824,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564