Nota de empenho
Emitida:
03/05/2023
03/05/2023
Valor:
R$ 27.200,00
R$ 27.200,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TA PEDROSA DO VALE LTDA
TA PEDROSA DO VALE LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ATUAR NA APS SEDE/ZONA RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ATUAR NA APS SEDE/ZONA RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P06.12.039
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 251 | Data: 07/06/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 251 | Data: 07/06/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.094 | Data: 12/06/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.12.094 | Data: 12/06/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.10.023
Data: 10/07/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 10/07/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 266 | Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 266 | Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.119 | Data: 11/07/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.11.119 | Data: 11/07/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.070
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 303 | Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 303 | Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.132 | Data: 11/08/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.11.132 | Data: 11/08/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.08.036
Data: 08/09/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 08/09/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 337 | Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 337 | Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.109 | Data: 12/09/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.12.109 | Data: 12/09/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.015
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 369 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 369 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.090 | Data: 11/10/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.11.090 | Data: 11/10/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.07.001
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 391 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 391 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.086 | Data: 10/11/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.10.086 | Data: 10/11/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.05.050
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 419 | Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 419 | Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.111 | Data: 12/12/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.12.111 | Data: 12/12/2023 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.26.018
Data: 26/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 26/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 439 | Data: 26/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 439 | Data: 26/12/2023 | Valor: R$ 3.400,00