Nota de empenho
Emitida:
02/06/2023
02/06/2023
Valor:
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.052
Data: 05/06/2023 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 05/06/2023 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 280 | Data: 03/06/2023 | Valor: R$ 2.250,00
Numero: 280 | Data: 03/06/2023 | Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.014 | Data: 05/06/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.05.014 | Data: 05/06/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7