Nota de empenho
Emitida:
02/06/2023
02/06/2023
Valor:
R$ 3.105,36
R$ 3.105,36
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.051
Data: 05/06/2023 | Valor: R$ 3.105,36
Data: 05/06/2023 | Valor: R$ 3.105,36
Notas Fiscais:
Numero: 276 | Data: 03/06/2023 | Valor: R$ 3.105,36
Numero: 276 | Data: 03/06/2023 | Valor: R$ 3.105,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.006 | Data: 06/06/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.105,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.06.006 | Data: 06/06/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.105,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564