Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.068
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 39.972,11
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 39.972,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.068 | Data: 29/05/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 39.972,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P05.29.068 | Data: 29/05/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 39.972,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.26.067
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 5.325,92
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 5.325,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.062 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 5.325,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.26.062 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 5.325,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.26.075
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 150.500,61
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 150.500,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.068 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 150.500,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.26.068 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 150.500,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.26.076
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 187.934,63
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 187.934,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.069 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 187.934,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.26.069 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 187.934,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.28.076
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 116.266,73
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 116.266,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.074 | Data: 28/07/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 116.266,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.28.074 | Data: 28/07/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 116.266,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4