Nota de empenho
Emitida:
16/05/2023
16/05/2023
Valor:
R$ 29.370,75
R$ 29.370,75
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
Contrato
Liquidações
P05.31.038
Data: 31/05/2023 | Valor: R$ 29.370,75
Data: 31/05/2023 | Valor: R$ 29.370,75
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 29.370,75
Numero: 293 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 29.370,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.011 | Data: 31/05/2023 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 29.370,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.31.011 | Data: 31/05/2023 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 29.370,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X