Nota de empenho
Emitida:
10/05/2023
10/05/2023
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL DE SOUSA FEITOSA NA LOCALIDADE DE AGRSTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL DE SOUSA FEITOSA NA LOCALIDADE DE AGRSTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.009
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 64,00
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.014 | Data: 31/05/2023 | Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.31.014 | Data: 31/05/2023 | Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564