Nota de empenho
Emitida:
10/05/2023
10/05/2023
Valor:
R$ 958,00
R$ 958,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
WESLEY QUEIROZ BATISTA
WESLEY QUEIROZ BATISTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PREFURADOS 2,10 X 1,00 E UMA LONA 3,00 X 1,00, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PREFURADOS 2,10 X 1,00 E UMA LONA 3,00 X 1,00, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.003
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 958,00
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 958,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 958,00
Numero: 3 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 958,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.004 | Data: 31/05/2023 | Credor: WESLEY QUEIROZ BATISTA | Valor: R$ 958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.31.004 | Data: 31/05/2023 | Credor: WESLEY QUEIROZ BATISTA | Valor: R$ 958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564