Nota de empenho
Emitida:
29/05/2023
29/05/2023
Valor:
R$ 320,00
R$ 320,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTAO ROQUES DE FREITAS
ANTAO ROQUES DE FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.015
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 320,00
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.009 | Data: 30/05/2023 | Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.30.009 | Data: 30/05/2023 | Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6